中共鄂尔多斯市委统战部关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明-九游会体育首页

    一、部门基本情况

（一）部门职责

1.宣传贯彻执行上级关于统一战线工作的方针政策；研

究制定全市统一战线工作的具体政策办法；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。负责全市统一战线理论研究和宣传工作。 

　　2.贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。落实关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代民主党派代表人物。 

　　3.负责调查研究、协调检查全市有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责做好爱国宗教团体的人事安排工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 

　　4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好港、澳、台三胞代表人物和社团的来访以及其它有关工作。 

　　5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、选拔和考察工作，推荐安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物的队伍建设工作；按干部管理权限，负责管理统战系统属于市委管理的干部；协助各旗区委管理旗区委统战部长，并提出任免意见。调查研究和反映党外知识分子情况，协调关系，提出政策建议。 

　　6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展政治思想工作。  

　　7.指导市直有关单位、各旗区和各大中型企事业单位、大专院校、社团的统战工作；负责全市统战部门负责人的培训工作；受市委的委托，领导工商联党组和侨联党组，指导工商联、侨联工作。 

　　8.代管市委台湾工作办公室（挂市政府台湾事务办公室牌子）。 

9.承办市委和自治区统战部交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

市委统战部为正处级行政单位，财政全额拨款。市委统战部代管市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室牌子），内设机构5个处室（办公室、干部处、民族宗教处、经济统战处、理论研究室），编制26名（行政15名，工勤11名）。

    二、2015年部门决算情况

   （一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）

2015年度收入总计788.08万元，其中：本年收入787.74万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.34万元。在本年收入中，财政拨款收入777.74万元，占收入合计的98.73%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入10万元，占收入合计的1.27%。

2015年度本年支出合计788.08万元，其中：基本支出522.20万元，占支出合计的66.28%；项目支出265.61万元，占支出合计的33.72%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。

2015年结余分配0万元，年末结转和结余0.27万元。

   （二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）

　  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出777.74万元，主要用于以下方面(按大类)：

（1）一般公共服务支出（类）：515.61万元，占财政拨款支出的66.30%；

（2）国防支出（类）：0万，占财政拨款支出的0%；

（3）公共安全支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（4）教育支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（5）科学技术支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（6）文化体育与传媒支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（7）社会保障和就业支出（类）：226.16万元，占财政拨款支出的29.08%；

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（9）节能环保支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（10）城乡社区支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（11）农林水支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（12）交通运输支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（13）资源勘探信息等支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（14）商业服务业等支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（15）金融支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（16）国土海洋气象等支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（17）住房保障支出（类）：35.70万元，占财政拨款支出的4.59%；

（18）粮油物资储备支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（19）其他支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

（20）债务付息支出（类）：0万元，占财政拨款支出的0%；

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   （1）“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算226.16万元，比2014年年决算增加123.84万元，增长45.24%；比2015年年初预算增加200.61万元，增长88.70%。

其中：“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算102.39万元，比2014年决算增加15.99万元，增长15.62%。主要原因是落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

“抚恤”(款)2015年度决算74.46万元，比2014年决算增加74.46万元，增长100%。主要原因是离休老干部去世的死亡抚恤。

（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　（公开06表）

中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为511.86万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的65.81%。其中：人员经费469.48万元，占比91.72%。公用经费42.38万元，占比8.28%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为469.48万元，其中：（1）工资福利支出255.91万元，占基本支出人员经费的54.51%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出213.57万元，占基本支出人员经费的45.49%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费42.38万元，其中：（1）商品和服务支出42.38万元，占基本支出公用经费的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出0万元，占基本支出公用经费的0%，主要办公设备购置、专用设备购置等。

（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（公开07表）

 本年无此项支出。

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 （公开08表）

（一）“三公”经费的单位范围

中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和0个独立核算全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

  中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为32.09万元。占财政拨款支出的4.13%。其中：

1.本年无此项支出

2.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数30.02万元。比上年减少了7.74万元。公务用车资产保有数量2015年末数为5辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。公务用车运行维护费30.02万元，比上年减少7.74万元。主要原因：支出于市内因公出行，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因为公车改革后，公务用车在用数量大幅减少。

3.公务接待费。2015年决算数2.07万元，比上年增加0.49万元。主要用于：与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。增加主要原因为：中央加强统战事业工作，公务接待数量较上年上浮（如：今年在我市举办民运会，各单位接待各对口代表队，接待工作比较多）。本年度共计接待82批次，公务接待178人/次。

四、2015年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 （公开08表）

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计42.38万元。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况 （公开08表）

 2015年中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况 （决算报表f01表）

固定资产总额366.93万元，其中：汽车5辆，309.70万元；单价20万元以上的设备0台(套)，0万元。

五、　名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

9.节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。